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辽宁大金重工股份有限公司关于对控股股东及其他关联方占用资金情

发布时间:2019-06-01 14:15 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于对辽宁大金重工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,因工作人员疏忽,遗漏披露了该文件中的“2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”和“2018年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表”部分,现按深交所的要求对公告中相关内容进行补充。

  除上述补充内容外,《关于对辽宁大金重工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的其他内容不变。更新后的报告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。因本次补充披露造成的不便,敬请投资者谅解。

  我们审计了后附的辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

  管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供了基础。

  我们认为,贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

  我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司2018年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

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